于2022-06-22 16:46:14发布
答：这个账套是错乱账，不同于其他账套，需要改变下思路，本题主要考查的是未确认销项税额。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-11-18
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我要怎么更正操作，这个软件是以前留下的是的，我的意思是，现金缴到企业账户了 ，但是那个应收款，还挂着，怎么做平？ 借：现金 贷：应收账款（客户） 这样吗老师，我的意思是，我没有开发票给对方，但他打公司账户来了，那不是挂账在那里了吗，因为当时谈的时候不含税， 应收账款挂着了，我怎么处理老师您好！金蝶资产负债表的资产和负债刚好相差累计折旧这个数，我要怎么调？进项额转出，还要开红字发票？哪一方开？老师，我不懂的是为什么税额要冲减成本？而不是一起计入成本？单据上面没有厂家名字，所以看不出来这里的税额为什么要冲减成本呢？普票的税额不是应该直接计入劳务费、人工费用吗？这是第二次遇到这样的情况了，之前有个账套也是本年利润科目余额不对，回复的老师说什么集体加在上面了，知道怎么做就可以，这次又遇到同样的问题了老师 现在都是金税四期了，咱们的实操课程里面怎么讲的还是金税三期呀 老师，那什么知道对方已认证了？是10月收到的发票，我是小规模纳税人，我是一季度一报的，9月份打了款我就把30000商业保险做了管理费用，但是后面协商10月份开票24000，11月份退回6000元。申报增值税