于2022-06-22 16:46:14发布
答：附表一按照专票、普票和无票金额填写，附表三填写 第三行6%税率第一列填写发票金额，第3列和第5列填写发票上备注栏的扣除项目金额
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-11-18
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个税是什么时候申报？是计提时申报还是发放时申报，比如十月底计提十月的工资，十一月发工资，什么时候申报这个个税呢？发票认证的环节， 进项发票都是空的， 没有数据，没法勾选。实际工作中这个进项发票应该是先由销售方在报完增值税以后，购买方才能在系统里面查询到这部分数据进行抵扣， 实操环节没法模拟这个步骤， 所以认证的时候数据都是空的， 我的理解对吗？ 但是老师的录播视频里面认证环节是有数据的，我就困惑了老师，预收技术服务费的分录贷方为什么不是预收账款？购进低值易耗品有进项发票没老师。公司可否用员工的银行卡进行工资发放。如果可行的话，需要注意什么细节。会不会个该员工的个税有关系？初级实操小白班和取证班课时一样吗？这个目录扣除的税率是多少呢老师，想问下这个飞机票上面那个50块钱的民航发展基金是什么东西？算进项税的时候是不算在内的是吗/为什么要有两个借贷 还有这个税是怎么算的 计提是什么意思呢 ？还有应收账款和应付账款那个是买卖关系 一做题就懵老师请问一下，这是公司的经营范围，可不可以开具熟肉制品？那在纸箱上印公司logo产生的费用应计入？老师，小规模不超500万，假如超出100万了，这100万当月按小规模税率交，下月还用按一般纳税人补交增值税吗？我主要问这100万的税率。