kpmg20230935于2023-10-26 17:01:05发布
答：这是2个结转，规范做法是分2步结转，要先结转到转出未交增值税，当然实务中也可以合并
2023-10-26
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凭证上银行付款账户还是之前的，为什么做账用1002003_银行存款_招行社保户？而且别的企业例如耐克也是用招行基本户凭证上银行付款账户还是之前的，为什么做账用1002003_银行存款_招行社保户？而且别的企业例如耐克也是用招行基本户管理费用借贷相抵了，这是税控盘的特殊记账方法嘛？最后只是在借方写了减免税款该交易发生日是9.1，支付了9-11月的房租。如果按照权责发生制，是否应该先将6万在9.1日全部确认为预付款项，再在9.30计提2万费用？收到货款后为什么不是贷记应付账款？为什么费用用红字，怎么输入红字没有理解这个6%的增值税从何而来这里为什么要用合同负债而不是预收账款？这里的财务费用—现金折扣项目是不是写到贷方也可以呀？这边为什么要放借方负数，而不是贷方正数为什么这一题的销售费用不和进项税额不用先计入应付职工薪酬，再用银行存款结转应付职工薪酬。为什么这一题的销售费用不和进项税额不用先计入应付职工薪酬，再用银行存款结转应付职工薪酬。