老师这是不是冲销上月的呢?上月是不是已经计提:借款:管理费用-水费贷:预付账款了呢?

老师这是不是冲销上月的呢?上月是不是已经计提:借款:管理费用-水费贷:预付账款了呢?

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问：老师这是不是冲销上月的呢?上月是不是已经计提:借款:管理费用-水费贷:预付账款了呢?

于2022-06-22 16:46:14发布

标签：行业真账报税实操

实操老师

职称及荣誉：初级会计师、注册会计师

答：是的，跨月得账务。

2021-03-2405:03:01

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也可以写管理费用－工资吧？为什么要两个借两个贷？有点搞不懂是不是比如我要交900元的增值税，扣除这个后，我只需要交460就行了？这个应该不能叫代扣吧，摘要应该写计提个人所得税吧，代是应该是付款的意思吧。老师，这里填写分录时，价款结算与应交税费跟专用发票数据不一样？为什么水电费要计提不含税价不是说结转吗？怎么是计提呢，和之前社保一样，不是说是计提吗，做的时候也是代扣了？我总是搞不明白这个不是计提吗》怎么变成代扣了呢？在记收入的时候不是要一同结转成本吗？平时我们做分录的时候不是遇到收入就要同时结转成本的吗？在实际中可以分开做账吗，就是不写一张上这个单据也打不开？。。。。这个要一个一个去找来填吗？

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金额为什么不是326,187.69呢？都是报销交通费，为何有的有税费，为何有的没有呢店铺的为什么要用发出商品这个科目呢税140.56怎么算出来的这个不开发票是说，对方不要我们是一般纳税人也要交吗？小规模就不用开了是吗？不是说普票不抵扣吗？麻烦老师帮我解答一下？收到预收物业费为什么不是借银行贷预收账款，确认本月收入借预收贷主营业务收入，应交税费（销项税）社保不算公积金吗？有些没弄明白固定资产月折扣率怎么来的？一般情况下，普通发票不能抵扣，这是特殊情况吗？我想问一下主营业务收入的数和税费怎么算的缴纳上月住房公积金13584元，其中公司及个人各承担一半。借：应付职工薪酬——住房公积金 6792其他应收款——住房公积金（个人部分）6792贷：银行存款 13584 请问下月发上月工资，上月末一定要计提个人社保和个税吗？为什么答案解析里其他应收款——社保在贷方呢？借方也可以是销售费用吗？直接计入主营业务成本或者销售费用，有什么联系呢