于2022-06-22 16:46:14发布
答：对，要是直接来发票，上月没有计提的话就是这样操作。
2021-03-26
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老师前期计提利息了吗，为什么不走财务费用老师：饮用桶装水可以计入福利费吗？开的时普通发票，不能作为进项税来抵扣老师月末预估时是借：管理费用/销售费用 预估数据 贷：预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据跨月支付时是借：预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 预估数据 贷：管理费用/销售费用 预估数据 同时借：管理费用/销售费用 正确数据 贷：预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 借：预付账款-往来单位/应付账款-往来单位 正确数据 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款还是跨月支付时直接借：管理费用/销售费用 正确数据 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款这个工资应该 是计提本月工资吧，题目中是计提上月工资，上月公司不是还没有成立吗？还要发工资？老师在实际申报增值税时，开票系统和申报系统会有1分钱的差异吗？这个差异怎么处理？这个冬装的价格不都是1000吗？为什么成本不是70000呢？具体算法写一下，不要公式，要数字，谢谢老师是不是所有的期间费用（管，销，财）都只能借方有金额，出现贷方就用红字？老师这道是不是处理得有问题呀，收到专票进项税额未处理，也没有做转出。直接什么都不做？老师实际增值税报税金额为49900.5元，计提为49900.51。怎么做账务处理？这个会计处理应该是 借：税金及附加 贷：银行存款？？之前没有计提应交税费吧？老师，请问下3.13号直播课所得税汇算清缴（下）讲课老师说课件她发了，请问发在哪里，还有那个ABC表