于2022-06-22 16:46:14发布
答：你可以看下解析——上个月先计提，但按的是专票进行计提，现在拿的是普票，要补进费用
若有计提，先冲销上月计提金额，取得发票后若是普通发 票，将少计提的部分计入费用，若是专票，则按照进项税进行抵扣。若没有计提，直接进入管理费用/销售费用。
若有计提，先冲销上月计提金额，取得发票后若是普通发 票，将少计提的部分计入费用，若是专票，则按照进项税进行抵扣。若没有计提，直接进入管理费用/销售费用。
2021-04-15
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如果是用银行打款报销，能不能记做贷方为银行存款-基本户？老师那加班费怎么理解成是种福利呢?天猫给开的票是啥意思为什么不能借：管理费用_社会保险费，管理费用_住房公积金，而要计入开办费呢老师帮忙给我截个计提附税增值税的金额,我查的和题目不对,我就看增值税明细余额和答案不一样谢谢老师能给我 截一下这个本年利润结转的数字图片吗?我也是看的利润余额是2702003.03和题目答案不一样老师，开具其他发票的答案是1135707.55，查看开出的普通发票的金额是1063301.89，相差的金额是需要在哪里查看？还是不懂这套题的印花税的计提依据是什么？业务6和7不是水电费么，怎么算出的印花税？不是还有个购销合同206000么？怎么它不算印花税？老师 这个可以和计提工资的时候 直接做一个分录如果计提：借：税金及附加，贷：应交税费—应交印花税；缴纳时是：借：应交税费-应交印花税，贷：银行存款 吗？为什么不计提的时候实际缴纳 是借：税金及附加，贷：银行存款，而不是：借：应交税费-应交印花税，贷：银行存款 我这写的对吗？不太明白为什么不需要做工资费用归属的会计分录和个人承担的社保、公积金和个税的会计科目也不需要写分录吗？老师，如何判断公司缴纳印花税是按合同金额比例税率计算，还是按件定额计算？？？这个题不明白，说的不详细，社保有公司部分和个人部分，都没讲清楚