于2022-06-22 16:46:14发布
答：这里是个错误，计提的金额不够，可以视同没有计提完整。如果修改这一笔后面的很多业务都要动，暂时保留这笔分录。1分钱看是否可以手动改报表，和账一致。如果改不了，调整帐目税金和收入对冲。
2021-05-08
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这是本月发生的费用，按照收付实现制，应该计入本月损益啊，为什么只计入应付账款贷方？？？可以不计提，直接下个月发吗？如果不计提，直接发，那分录怎么做本题的贷方是不是也可以走应付账款？为什么不能写多借多贷分录？分开写不可以吗？老师，我记得在学理论的时候，会计老师说只有货劳款通过应付账款、预付账款、应收账款、预收账款这些科目来记录，为什么这里的租金、物业费什么的也通过这些科目来记录呢，能不能用其他应付/预付账款来记录呢？为什么仓库的水电费属于销售费用，而仓库租金却属于管理费用呢？为什么是“管理费用——开办费”不是“管理费用——职工薪酬”开的是普票，不用计税了吧？？老师你好，发放工资的实际数目是15910,个人所得税90是公司代缴的。会计分录可以这样写吗？借：管理费用—开办费 16 000 贷：应付职工薪酬—工资 15 910 贷：应交税费—应交个人所得税 90你们怎么啥费用，都进开办费呀？？这是不是不合理计提职工工资不应该计入管理费用-----应付职工薪酬吗？？或则直接进入生产成本就好啦？这个管理费用开办费可以分开写分录吗，一个是办公室的，一个是仓库的！前面实操目录里，计提社保公积金的，筹建期间计入管理费用开办费，就是分开写的！提取备用金，未涉及银行账户，就u是从基本账户出账吗？？