于2022-06-22 16:46:14发布
答：查一下明细账，未交增值税的金额，也就是根据当月应该缴纳的增值税来计提的。
2021-06-24
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老师 ，这个结转增值税的，数字从哪提取的，明细账查找 销项和进项的金额都不一样么，怎么得出来的？请教具体列出？为啥不进费用，发票是本月的，付款也是本月的，没有预付啊，前面每一个分录都正确，为什么自动结转损益就不平衡了财产租赁项目的印花税是不是漏掉了？账目中也没有计提为什么计提水电费贷预付账款，难道前面办公室及仓库租金里面包含了水电费的嘛办公室，仓库在计入管理费用的时候为什么分开写，而预付账款又要合在一起写，前面支付30%的预付款的时候仓库和办公室计入预付款账户的时候是分开写的呀，还有有的银行存款账户也是，明明有两张回单，却合在一起写，这里有一个标准的解释嘛为什么不按含税价格来计提物业费呢，这里的含税是含增值税吧？这个物业费由房主来支付时，是不是租客就不用计提物业费了这里的进项算的时候是四舍五入嘛，我咋算出来是133.89，差0.01这个建筑考试培训费跟履行这一项合同有关系吗？不应该是职工教育经费吗？印花税要不计提-缴纳，要不直接缴纳，这里的这笔业务咋还先缴纳后计提呢，实际工作中也可以这样做嘛老师您好，这里科目应付职工薪酬部分没有个人部分，请问怎么添加。应付职工薪酬个人部分可以用其它应收款科目吗？老师您好，这里负债-应付职工薪酬二级科目没有应交个人所得税，请问怎么添加