于2022-06-22 16:46:14发布
答：同学您好，请针对我们的账套提出问题哦。
2021-07-09
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填纳税申报表的时候怎么根据科目余额表来填啊？比如增值税表内的销售额只需要找出主营业务和其他业务收入就可以，印花税的根据哪些填制?本月不交增值税的情况下这些税金及附加还需要计提吗?计提的话需不需要转入营业外收入，免缴的增值税是当月转营业外收入还是次月转？这里的应交税费-应交增值税不太懂；个体工商户，3%税率，不应该是简易计征吗？本月支付的房租为什么不算进印花税？老师，我明白什么是留抵，也清楚是因为当期的进项多于销项而产生。只是不太清楚的是：1.为什么要指定业务10和业务24留抵呢？2.计算完毕后还有6824.98的当期应纳税额，为什么这些不可以用进项全部抵扣掉，当期不用纳税呢？废品收入可以直接冲减管理费用吧为什么这家的税费要冲减成本呢，之前的那些企业又没有老师，为什么是上月留抵本月科目记入 应交税费-待认证进项税 呢？上月不是已经纳税申报完毕，认证完毕了吗？老师，已听过课程但还是不清楚，为什么业务10和业务24的进项税要留抵？计算印花税的时候租赁费这个金额不用算在内？租赁费不也有合同吗老师，纳税人未取得增值税专用发票，而是取得了增值税电子普通发票的，进项税额为发票上注明的税额么？老师请看我发的图片上画横线的文字业务26与业务25的差别，做凭证的思路怎么完全不一样？