于2022-06-22 16:46:14发布
答：增值税那边还有个加计扣除没体现出来，导致有点偏差——加计扣除 这个技术人员在处理
2021-07-13
推荐问题
社保费所属期不是12月吗？为什么是缴纳上月的而不是本月的？老师，高顿实业12月账套第32笔业务结转本月增值税为什么不全部抵扣了？而是计入应交税费-待抵扣增值税 37343.36学生：老师，东方酒店报税实操里附表1：开具其他发票数是：1502075.48。而开票实操里是970735.8。为什么？老师：请截图一下开票实操里面的数据，谢谢，我好再进一步判断。学生：老师，这是以上问题的截图学生：老师，高顿实业报税实操里印花税申报为什么不填写数据呢？我见账套里有合同，也有印花税的数据呀？老师：是的，不是所有账套都做印花税了，你掌握了即可，往前走进度吧。学生：老师，您的回答还是没回答到点子上， 我问的是既然账套里有印花税，为什么不申报呢?你好，广州和深圳的公司都没有CA证书，我们是广州公司，新办了深圳公司，我用电脑下载了深圳的自然人电子税务局扣税端，系统显示当前安装包不同地区，让我卸载原来的，我的电脑不能同时用广州和深圳的自然人扣税端吗？这里的社保为什么不是通过银行存款社保户扣缴，不是一般公司都是把钱打到银行存款社保户然后再由相关部门扣缴的吗？既然不从社保户扣缴那么设置这个明细科目有何意义？此题从哪可以看出这个展览费是属于销售费用还是管理费用的？办公室装修为什么算购入的固定资产呢这个印花税的申报表里的计税金额是价税合计金额吗？还有那个租赁合同不是应该有印花税的吗？这里为什么也不用填写？老师，高顿实业报税实操里印花税申报为什么不填写数据呢？我见账套里有合同，也有印花税的数据呀？老师，东方酒店报税实操里附表1：开具其他发票数是：1502075.48。而开票实操里是970735.8。为什么？表中的金额是怎么计算得来的，酒店 行业