于2022-06-22 16:46:14发布
答：你问的科目是在月末结转增值税的时候出现，并且转到了未交里面，可以查看下月末的业务。
2021-07-13
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本年利润为什么是123496才算正确，明细里不是107192吗老师剩下一半的周转材料，我在当期直接计入餐饮成本可以么，为什么要等报废了再摊销呢老师，这里职工教育经费为啥不是计提20000？收到的是普通发票为什么要有一笔交增值税的记录啊老师，11月份的上期留抵税额是电子税务局系统自带出来的吗？这笔159617.06的税额，需要在10月份或11月份做一笔凭证吗？老师，到现在也没想明白，代理记账倒地是个什么类型的工作？就是指咱们的这个记账凭证的录入吗？还有开始创建账套没找到。。。老师，实务中要有转出未交增值税这一步吗为什么不是借固定资产？？？？社保费所属期不是12月吗？为什么是缴纳上月的而不是本月的？老师，高顿实业12月账套第32笔业务结转本月增值税为什么不全部抵扣了？而是计入应交税费-待抵扣增值税 37343.36学生：老师，东方酒店报税实操里附表1：开具其他发票数是：1502075.48。而开票实操里是970735.8。为什么？老师：请截图一下开票实操里面的数据，谢谢，我好再进一步判断。学生：老师，这是以上问题的截图学生：老师，高顿实业报税实操里印花税申报为什么不填写数据呢？我见账套里有合同，也有印花税的数据呀？老师：是的，不是所有账套都做印花税了，你掌握了即可，往前走进度吧。学生：老师，您的回答还是没回答到点子上， 我问的是既然账套里有印花税，为什么不申报呢?