于2022-06-22 16:46:14发布
答：旅客运输发票 这个不在认证那边找的，要在做账系统结合明细账-进项税额来查找
2021-07-15
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这一笔凭证为什么把水电费算在了主营业务成本里而不是管理费用或者销售费用老师，这里入库单有些原材料单价好像不对，如蔬菜，单价应是9.01，香蕉应是2.64，都是购入价*0.91吧老师，要是采购过来农户没有发票，只有收据，那要怎么入账呢老师，这里员工的捐款5000也能税前扣除？这笔业务的表述不应该是报销，报销的话还要多做一笔分录，实际就是申请采购差旅费里面有餐饮服务得 如果是专票 也是不能抵扣是吗 另外酒店类已经开过的发票，还需要开一张汇总发票吗？这边是已经支付了 为什么是预付账款呢小规模纳税人的“应交税费-应交增值税”和“应交税费-简易计税”怎么区别？老师，这边不能借：预付账款贷：银行存款吗？老师， 收到发票， 做进项税额，直接入进项税额，还是入代认证进项额，我看课件都是直接应交税费-进项税额，实际中收到发票都是还没有认证的吧，是不是要先计入带认证进项税额车辆购置税的的分录怎么写， 已经交了