微信用户于2022-06-22 16:46:14发布
答：本期认证发票税金1000元，计入进行税额1000元，填第2行。前期认证1000元，计入待抵扣进项税额1000元，填第3行。
2021-07-22
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这里为啥不是销售费用福利费？老师，我想问一下，报税资料里的实际销售金额是481500元，为什么主表答案里是548194.17呢，还有66694.17是在哪里取的数据为什么是主营业务成本-广告策划成本，而不是广告设计成本呢这个从那里看出来是社保户付款的老师，和平餐饮1月份这个金额是什么意思，平实报税需要填写么，请看图片老师，和平餐饮1月份销售，这里的未开具发票的金额为什么是这样的，我看了下确认收入的三笔业务未开具发票的价税合计是191000，那未开具的金额不是191000/1.06么老师和平餐饮1月份进项，这两张扣税凭证是哪里的老师，这两证其他张扣税凭证是哪里的？我还是不明白本题为什么用待转销项税，直接计入应交增值税然后次月申报不可以吗？是因为没开票吗？请问，如果是未确认收货，发生退货的会计分录怎么处理每道题有视频讲解，在哪里看呀？这里的数据应该是依据增值税得来的，可是好像本月增值税不用交吧，进项抵扣都有多呀。这么多数据怎么来的呀？