于2022-06-22 16:46:14发布
答：序号2对应的是销售-明细账主营业务收入，序号3对应的是采购——明细账库存商品
2021-08-19
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我们公司的工资汇总表中，应发工资是3369841.79，公积金个人部分68520，个人养老保险88159.36，个人医疗保险32887.93，个人失业保险2657.13那我计提工会经费是什么金额？管理费用的19624元是由哪些组成的，明细是什么，我算不出来在工作中不做代扣这个分录，发工资时借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-相应明细 贷：银行存款 这样做可以吗？为啥是9%，发票不是3%吗，但是答案是9%，不懂？不是销售服务吗？主营业务收入？那是算什么？不懂了？老师这笔业务不能记入管理费用-开办费吗？老师，这个明细表上面发出商品一栏最后一排的单价22300是怎么算的来的？我怎么算也算不出这个数！健身卡收入档期就 要交增值税吗？单位承担部分在”付职工薪酬”科目体现，老师，这里借方不是，管理费用-社会保险费吗？老师，你好，请问可以分录 借：其他应收款-个人所得税 贷：银行存款，这样吗？应交税费-应交个人所得税 这个科目是之前有做到计提才冲回去吧？老师，您好，请问税费那里，不是都应该库存商品和 应交税费未交增值税分开吗？个体户也应该是这样吧？到时季度再结转到 营业外收入-政府补助吗？不是这样的吗？为什么没有分开？厨师的工资为什么不是做到主营业成本去，而是做到销售费费？