于2022-06-22 16:46:14发布
答：以前是计入长期待摊费用，现在直接就计入管理费用-开办费。
如果已经计入长期待摊费用，可以这种做借：管理费用-开办费摊销；贷：长期待摊费用-开办费
如果已经计入长期待摊费用，可以这种做借：管理费用-开办费摊销；贷：长期待摊费用-开办费
2021-08-27
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我的结转本年利润差9000，跟大家的不一样，是不是因为在应交增值税的那个地方，期初余额是900012月10号交印纳花税，凭证中计税依据销售合同金额不对，因为10号不知道之后的销售情况，应只有12月4号的74580元 ，不能包括12月23号销售的两笔401150元和76275元，凭证中的金额为74580+401150+76275=552005元。月初余额9000要转吗？借：管理费用-车辆费等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存现金/银行存款 说明：如果车辆费金额不大，可以直接都计入管理费用中。为什么我勾选出来的只有11月份的，没有12月份的这是月只计提印花税，没有交税，在标准答案中怎么还有申报印花税的呢老师 ，一个企业在缴纳社保的时候，是帮助个人部分社保先交——所以变成其他应收款且为增加？单位需要给职工缴纳社保部分——所以变成应付职工薪酬-应交社保 且为减少？可以这样理解吗？老师 不含税的主营业务收入的金额是怎么算出来的12月期初的9000不用转的吗？这个进项税额转出以后转到哪个科目去啦？缴纳社保不应该是从社保户缴纳吗？怎么又是银行存款？这里为什么不需要走应付职工薪酬过了？