于2022-06-22 16:46:14发布
答：建议看下教学视频，这个除了正常的进项销项结转外，还涉及到待抵扣待认证——这个是老师为了教大家怎么平衡税负而这么做的，要不一般企业有多少进项都直接抵扣认证就省事多了
是待认证进项税额 待认证进项税额：表示还没勾选认证 你后面认证或抵扣时再把这个科目转过去
待抵扣进项税额：表示已经认证但当月没抵扣，留着以后抵扣；
是待认证进项税额 待认证进项税额：表示还没勾选认证 你后面认证或抵扣时再把这个科目转过去
待抵扣进项税额：表示已经认证但当月没抵扣，留着以后抵扣；
2021-08-31
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固定资产按照不含税金额入账，的意思就是 按照这个 金额计提的吗？平台没有更新，还是旧的平台吗对于前面的销售纸箱废品，属于其他业务收入，那么需要结转成本吗？老师为什么空凋、冰箱不计入家居设备，而是电子设备呢？？？？？在做这项业务时，贷方是用银行存款社保户还是基本户一般纳税人开的普票是不是就不用发票认证？老师虽然开的是普票，但还是要交增值税的啊，为什么不写应交税费会计科目？？？？只有首次购买的税金盘税跟管理费可以一起抵扣吗？第二年开始就只能抵扣技术管理费吗？这个是普通发票，本来就没有进项税的呀，为什么还要减免呢8台电脑为什么全是固定资产，不是只有1台是财务用的吗？另外7台不是拿来销售的吗？好的，谢谢老师，我有一笔附加税的分录没有做，正好是这比数字老师，不是修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上，才算大修理吗？这花费20万，原值100万，没到50%吧