于2022-06-22 16:46:14发布
答：待抵扣进项税额：表示已经认证但当月没抵扣，留着以后抵扣 待认证进项税额：表示还没认证
2021-09-17
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老师，冲销上月暂估那一笔，不应该原材料在贷方，暂估应付账款在借方么。借款这个业务，印花税不需要缴纳吗这个本年利润余额不是在借方吗？感觉应该是亏损了。怎么还会有利润分配捏？还有这个本年利润的数值1362339.95是怎么来的？老师能不能说明一下，我搞不懂！如果汇算清缴税前调增，企业还是亏损，还需要缴纳企业所得税吗！还是白条这部分调增后无论企业盈利还是亏损都需要缴纳企业所得税呢本月不是还有购销合同要交印花税的吗？怎么只计提了租赁合同的印花税聂？因经营需要，公司借法人个人钱用于进货，没有利息，这个需要还需要缴纳什么税，或者借公司相关人员钱，都需要缴纳什么税老师，大智电子的企业所得税申报表，主表里的资产总额，第四季度的季初数，不应该是资产负债表里资产总额的年初余额207.26万元吗？因为只有12月有业务，其他月也没有业务呀，那资产负债表里资产总额的年初余额207.26，不应该就是12月初的资产总额吗？为什么季初和季末数值是一样的，都是193.44呢？？迪题中的专项附加扣除和个税不管？老师，您好！有几个问题需要您帮忙解惑，谢谢家具分录那项为什么不能是的开办费？管理费用-开办费保存自动消除1、摘要部分找不到；2、科目找不到