于2022-06-22 16:46:14发布
答：需要通过应付职工薪酬科目过渡下
2021-09-16
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为什么不用长期待摊费用科目呢，好混乱觉得小规模的增值税不是每月都要结转，都得放在季末结转吗？为什么31600元也要交印花税，不是还没有开发票吗，只是收了个预付款管理费用里面的福利费和应付职工薪酬的福利费有什么区别，什么时候需要计提应付职工薪酬的福利费管理费用里面的福利费和应付职工薪酬里面的福利费有什么区别呢，那些情况下需要计提应付职工薪酬的福利费老师，冲销上月暂估那一笔，不应该原材料在贷方，暂估应付账款在借方么。借款这个业务，印花税不需要缴纳吗这个本年利润余额不是在借方吗？感觉应该是亏损了。怎么还会有利润分配捏？还有这个本年利润的数值1362339.95是怎么来的？老师能不能说明一下，我搞不懂！如果汇算清缴税前调增，企业还是亏损，还需要缴纳企业所得税吗！还是白条这部分调增后无论企业盈利还是亏损都需要缴纳企业所得税呢本月不是还有购销合同要交印花税的吗？怎么只计提了租赁合同的印花税聂？因经营需要，公司借法人个人钱用于进货，没有利息，这个需要还需要缴纳什么税，或者借公司相关人员钱，都需要缴纳什么税老师，大智电子的企业所得税申报表，主表里的资产总额，第四季度的季初数，不应该是资产负债表里资产总额的年初余额207.26万元吗？因为只有12月有业务，其他月也没有业务呀，那资产负债表里资产总额的年初余额207.26，不应该就是12月初的资产总额吗？为什么季初和季末数值是一样的，都是193.44呢？？