于2022-06-22 16:46:14发布
答：这边已经叫老师更新单据了，看下自制单据就明白了
2021-09-22
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是不是月底所有的增值税进项借方要成贷方转出，销项就是贷方从借方转出，然后差额就是在应交增值税未交增值税，如果在贷方就说明有未交的税。在借方就是可以留着下期继续抵扣。可是我画红的那笔分录怎么理解？管理费用不是已经付了吗，应该减少，记入贷方啊老师，“资产管理真账”2月份、”物流行业真账“板块，没有报税实操呢？之后的版块是不是都没有了？现在印花税不用计提，但是应该在税金及附加下面设置二级科目，印花税什么的，不然影响以后查账为什么一下管理费用 一下销售费用工会费需要计提吗，借：管理费用—工会经费/贷：应付职工薪酬—工会经费老师，会计科目代码在哪儿有？我要办税，找不到小规模报税老师，企业所得税申报时为什么那个资产总额的季初额和季末额是一样的，都是填的资产负债表里的期末余额？请问年末成本及费用类科目怎么没结转呢？老师：这个二季度初为什么不填资产负债表的年初数，它成立于4月，不就是期初数吗？为什么这里计提工资没有做贷方的其他应收款和应交个人所得税，前面发工资扣款也没做，交社保和个税也只做了借方。按之前发工资和交款的做法这里计提不是应该要做贷方的么？