于2022-06-22 16:46:14发布
答：先做这笔分录的相反分录：
借：应付账款-上海万佳服装有限公司
贷：库存商品-男士职业装
库存商品-女士职业装
然后按照正常分录入账：
借：库存商品-男士职业装
库存商品-女士职业装
应交税费-应交增值税-进项税额（若是专票）
贷：应付账款/银行存款
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然后按照正常分录入账：
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应交税费-应交增值税-进项税额（若是专票）
贷：应付账款/银行存款
2021-03-01
推荐问题
这个的税款所属期是12.1-12.31 应纳税销售额是 174713.59 这个是应该填写到小微企业免税销售额吗 那这个是按月底申报吗？ 怎么看是按月度申报还是按季度申报， 填报的这个销售额 ，是不是就是主营业务收入的金额，不包括营业外收入，这个营业外收入是因为应交税费-应交增值税转过来的，营业外收入是不是都不用纳税？ 题目上说的是项目部主管报销，又没有说这个主管是销售部的，怎么是销售费用呢？我做完这个账，我报税，我在应征增值税不含税销售额（3%征收率） 这个栏目里面 填写120000 下面出来的是应交税额3600 这个是按月报税 超过10万就要全额交税，是吗？但是我看报税答案 里面这行应征增值税不含税销售额（3%征收率） 填的是0 表里面全部都是0 我不知道怎么是对的专卖店的物业费为什么不计入销售费用-物业费老师，如果是做客运车 滴滴车的票普票也可以计算抵扣，但本业务是自己公司的车，所以不能计算抵扣。这样看是不是打滴滴比较划算为何10月份凭证不计入开办费呢为什么不计入销售费用物业费呢？后面的62笔商场C的物业费计入了销售费用的物业费问题1、老师解析中关于不可抵扣增值税的分录提到了3个，但答案只写了进项税额转出这一个分录，为什么问题2、在发票认证系统中，不能抵扣的发票怎么处理这道题不应该是预付账款吗老师，这个报销单写着总经办那不是管理部的广告费吗？为什么会显示是销售部的呢？老师这个题为什么不走销售费用而是直接进商品成本？老师，a02不是还在资本化阶段吗？为什么不计入研发支出呢