于2022-06-22 16:46:14发布
答：①计提时
借：应付职工薪酬—工资
贷：应交税费-应交个人所得税；
②发放时
借：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款
借：应付职工薪酬—工资
贷：应交税费-应交个人所得税；
②发放时
借：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款
2021-10-15
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我以前零报税，现在这个季度开普票2万，但是没有成本发票，只有一张6月份吃饭发票，只有购货清单，还有500元工资费用，我可不可以，下个月开发票，或者怎么能把企业所得税塡上，不交税。还有营业成本，营业收入，利润总额怎么塡？资产负债表？利润表怎么塡？因为这些都是关联的。前面的分录全部正确,怎么到结转这个本年利润这里数字就对不上了喃之前有预售餐券用预收账款，现在预售健身卡，如果之前收过定金，收定金的分录怎么写，现在确认收入，用其他应付款该怎么理解那之前已经入账都没抵扣的，现在还能去抵扣吗不是说已经不用“转出未交增值“税这个科目了么法人将房子租赁给公司做办公场所，这个合法吗？要不要交个人所得税法人把房子租赁给公司，发票去哪里开，开的发票公司拿来抵税，要交个人所得税吗？这样合法吗？一般纳税人， 不开票支出怎么记账不是普通发票，火车票也可以？所有的差旅费住宿普通发票都可以进项抵扣吗？请问这个月购买,要开始计提折旧吗?怎么我开票是%1的税，怎么申报成了%3了