于2022-06-22 16:46:14发布
答：本笔是直接缴纳的，不用计提。
实际工作中两种实操方式都可以的： 不计提 借 税金及附加 贷 银行存款； 如果计提 借 税金及附加 贷 应交税费——应交印花税 支付 借 应交税费—— 应交印花税 贷 银行存款
实际工作中两种实操方式都可以的： 不计提 借 税金及附加 贷 银行存款； 如果计提 借 税金及附加 贷 应交税费——应交印花税 支付 借 应交税费—— 应交印花税 贷 银行存款
2021-03-01
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题目内容也没有标注企业本月是筹建期间吧，而且筹建期间发生的手续费也计入到开办费里，不通过财务费用-手续费吗？既然是普通发票为什么还要做一笔冲减费用的分录呢？为什么计提职工薪酬要放在管理费用-开办费里面，不是要放在管理费用-职工薪酬里面吗？银行扣的手续费不是手续费嘛？这个的税款所属期是12.1-12.31 应纳税销售额是 174713.59 这个是应该填写到小微企业免税销售额吗 那这个是按月底申报吗？ 怎么看是按月度申报还是按季度申报， 填报的这个销售额 ，是不是就是主营业务收入的金额，不包括营业外收入，这个营业外收入是因为应交税费-应交增值税转过来的，营业外收入是不是都不用纳税？ 题目上说的是项目部主管报销，又没有说这个主管是销售部的，怎么是销售费用呢？我做完这个账，我报税，我在应征增值税不含税销售额（3%征收率） 这个栏目里面 填写120000 下面出来的是应交税额3600 这个是按月报税 超过10万就要全额交税，是吗？但是我看报税答案 里面这行应征增值税不含税销售额（3%征收率） 填的是0 表里面全部都是0 我不知道怎么是对的专卖店的物业费为什么不计入销售费用-物业费老师，如果是做客运车 滴滴车的票普票也可以计算抵扣，但本业务是自己公司的车，所以不能计算抵扣。这样看是不是打滴滴比较划算为何10月份凭证不计入开办费呢为什么不计入销售费用物业费呢？后面的62笔商场C的物业费计入了销售费用的物业费问题1、老师解析中关于不可抵扣增值税的分录提到了3个，但答案只写了进项税额转出这一个分录，为什么问题2、在发票认证系统中，不能抵扣的发票怎么处理