于2022-06-22 16:46:14发布
答：先做报税处理，然后本月在开具红字信息表，通过红字信息表开红字进行冲红，冲减本期的应纳税额
简单说就是 先把税交了，这个月 通过红字发票 弄个负数再冲回
简单说就是 先把税交了，这个月 通过红字发票 弄个负数再冲回
2021-10-19
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老师：请问不是本公司发票可以入账不？能否入实收资本？因公司新成立的，发票先开的其他单位抬头。有一个公司，对账单和科目余额表不一样 ，有差27元，老师帮我看看哪里不对，对账单，回单，和发票我核对了好几次都不知道是哪里应该怎么做呢？希望老师讲一讲按老师讲的去做了，为什么不行呢？老师，权责发生制与收付实现制有点不清楚如果收到电子承兑45万，换一下收一点手续费5000，然后445000转给对方，要如何做凭证老师，每个月都要报哪些税啊，多少号报，小规模和一般纳税人的课上老师说小规模开普票和专票的税率是一样的，那不是税额也一样，这样子对开票单位来说没增加他的开票成本吧老师请问质量扣款我方去年就发生了销售也开了全额票，今年才扣款但对方只是扣款没开扣款发票，我这里还要不要把应交税费应交增值税销项税写到借方，还是全部计入成本老板老是公转私怎么办？公转出去的又没有发票，该如何跟老板说，有怎样的风险？固定资产卡片 是以实际购买时间填制还是以发票开票时间填制一般纳税人上月末有进项留底税额，本月结转增值税的时候怎么写分录（分两种情况，交税的和不交税的分录分别怎么做）