于2022-06-22 16:46:14发布
答：同学，你好；
超过所得的，经营所得要按实际的金额和核定税率缴纳税款。
超过所得的，经营所得要按实际的金额和核定税率缴纳税款。
2021-10-22
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老师您好！ 问题①：9月份买进固定资产，买的是笔记本电脑，凭证是这样做的。 借：固定资产 7635.23 贷：银行存款 7635.239月份买的，9月份不计题，那么，10月份底做凭证，计题固定资产折旧：借：累计折旧 贷：固定资产 …… 这个数字怎么算出来呢？问题②：小规模纳税人，7月～9月份，共计开出： 6万元的技术服务费发票，7月～9月份的报表，已做主营业务收入，那么，第三季度有利润总额2万多，这个利润总额出来的企业所得税就是731.65元，银行帐户当场已扣款。 我们做的是技术服务，也就是说，技术服务工作9月份还没有完成，可能会到12月份完成。 这个6万元开票额中，还有很多费用和发票，在之后几个月里出来。 企业所得税已经在第三季度里缴款了，接下来几个月，就没有入帐，只有支出费用，接下来几个月利润总额是负数。 那么，接下来我怎么操作。 也就是说，今年是亏本的，我已把企业所得税缴款了。之后，我怎么操作呢？谢谢！在上批录入时候工资是16000，免填个人所得税90.。现在又另填个人所得税90元。不就是16000再加90咯？老师为什么业务10和业务18要留抵，这个月为什么不直接抵扣完？借方可以是原材料吗？还是说原材料是需要买回来加工的才算这个凭证是证明有这笔款项。为什么需要填写两次的/而且分开的摘要都 不一样。最后它却实名为604 。在这个情况不是604-604=0了吗？别人购买我们公司的股权，用于返利，购买半年的时间，可以用交易性金融资产科目吗？还是用实收资本资本公基老师，我们客户买了2000块钱旅游，当天我给他支付返利200，我这么写行不行。老师，客户购买股权给的返利，跟客户购买旅游服务给客户的返利，会计科目分别用哪个？感谢老师老师，记账凭证那个附单据几张还写吗现在老师，我把我添加了办税人，是不是登录就登自然人登录那儿就行，就可以领票了老师，我们公司卖健康产品股权，1万起购，另外一个公司卖旅游项目，2000块钱团购费。但是，你不管你买哪个都给你旅游2000块钱服务。比如，你买了2000块钱旅游，享受了旅游，但是你又给了8000，你就可以升级了。这个时候经理说，把2000块钱合同销毁，直接在股权公司写合同1万。但是客户依然可以旅游。请问这样做是否不符合税务局的规定？是否应该写一个2000的旅游，再写一个8000的股权？还是来个往来账就可以？因为感觉赠了旅游，变成了没有旅游。我们公司旅游跟是自己组织的附近游，感恩老师实际应用中，能只做转出这一步吗？