于2022-06-22 16:46:14发布
答：你的做法和老师那边的做法是一样的的，做完之后的明细账余额是一致的，你是相当于把两笔凭证合并处理，老师这边是分开的。要是觉得懵建议按照老师的处理方法来。最后的这个金额和你工资表上实发金额是一致的就是正确的。
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-11-19
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在吗？我想问一下10月的工资申报上做了两个人交金的，但是实际金是这个月录入下个月扣除，那这个工资申报要去税务大厅更改吗为什么不是预收账款科目而是合同负债呢？？？管理费用差旅费，为什么火车票进项税额9%的有应交税费，住宿和餐饮6%的进项就没有呢老师我对这种有点混乱，这种手续费什么的，这不是增加了嘛，那应该是在贷方吧，但是不是得看成是已经支付了的手续费，所以是减少啊只要属于销售收入就要缴纳增值税呗？跟开不开票没关系，对吗？进项票怎么查询，开票系统能查询吗? 老师，这个解析我没看懂，增值税不是流转税吗，不影响损益呀，为什么要调以前年度损益调整呀老师这张不开发票。还需要单独计算增值税吗？自己家公司，公司里头账上有钱，但是我想公款私用，但是怎么能合理合法地把它支取出来？老师这张票不进行价税分离的原因是因为自己本身的企业是小规模，不是一般人，进项税不能抵扣，所以不需要价税分离，对吗？增值税不是流转税吗，调整为什么要调损益呀这个是其他账簿，就是明细账、总分类账，这个不用交印花税吗？